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Mis Proyectos

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Dashboard Ejecutivo

Resumen financiero · Año 1 proyectado

Ventas Año 1

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Margen Bruto

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Prime Cost

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Utilidad Neta

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P.E. Mensual

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Recuperación

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KPIs vs Benchmarks

Industria restaurantes

Ventas por Día

Curva de Arranque — Año 1

Info del Proyecto

Datos base del restaurante

Datos Generales

Nombre del Proyecto

Nombre del Restaurante

Tipo de Concepto

No. Asientos

Metros Cuadrados

Capital Total ($MXN)

Fuentes & Usos de Capital

Fuentes

Aportaciones ($)

Crédito / Préstamo ($)

Tasa Interés Anual (%)

Usos del Capital

Concepto	Monto
TOTAL	$0

Balance

Presupuesto de Capital

Partidas de Inversión

Categoría	Concepto	Monto
TOTAL		$0

Proyección de Ventas

Semana Base

Tickets

Resumen

Rotación por Día / Turno

Día	Turno	Rotación	Comensales	Total Día
TOTAL SEMANA			0	$0

Ticket Promedio

Alimento / Comensal ($)

Bebidas / Comensal ($)

% Vino

% Licor

% Cerveza

Semana Base

Mensual Prom.

Año Pleno

$/Asiento/Año

Mix de Ventas

Categoría	Semanal	Mensual	Anual	Mix%

Nómina & Labor

Admin

Empleados

Prestaciones

Salarios Administrativos

#	Puesto	Anual ($)	Mensual
TOTAL ADMIN		$0	$0

Plantilla Operativa

Puesto	Tarifa/día	#L-Mi	#Ju	#Vi	#Sa-Do	Costo/Sem
TOTAL EMP/SEM						$0

Prestaciones

IMSS (%)

Imp. Nómina (%)

Aguinaldo/mes ($)

Bonos/mes ($)

Transporte/mes ($)

Capacitación/mes ($)

Supuestos Operativos

Costos de Venta

Costo Alimento (%)

Costo Licor (%)

Costo Cerveza (%)

Costo Vino (%)

Ocupación & Otros

Renta Mensual ($)

Depreciación Mensual ($)

ISR (%)

Comisión Tarjetas (%)

Crec. Ventas Año 2-5 (%)

Ramp-Up — Curva de Arranque

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Gastos Operativos Mensuales

#	Concepto	Mensual	Anual
TOTAL		$0	$0

Estado de Resultados

Año 1 (ramp-up)

Año Maduro

Pesimista −20%

Optimista +20%

Ventas

Util. Bruta

EBITDA

Util. Neta

P&L Mensual / Anual

Concepto	Prom. Mensual	%	Anual	%

Proyección 5 Años

P&L Comparativo

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5

Retorno de Inversión

Punto de Equilibrio

PE Mensual

Comensales/día

Ocupación %

Estructura de Costos

Concepto	Mensual	% Ventas

Flujo de Caja — Año 1

Flujo Total

Mínimo

Reserva Sugerida

Saldo Final

Flujo Mensual

Mes	% Ramp	Ingresos	COGS	Nómina	Gastos Fijos	Flujo Neto	Acumulado